补白：公司首要负责人：包括公司董事长、总经理及依照国家动力集团规则享用同职级待遇人员（正厅级）；
公司其他负责人：包括公司副总经理及依照国家动力集团规则享用同职级待遇人员（首席专家）；
公司副总师、正副处级人员（含同职级人员）：包括总助级、公司机关部分、直属机构、直属单位负责人及一级师、首席技能大师、专家；
按出差天然(日历)天数核算，按规则规范包干运用，依照每人每天100元核算。
增值税专用发票、增值税电子普通发票，注明旅客身份信息的航空运送电子客票行程单、铁路车票以及公路、水路等其他客票。
⑵获得注明旅客身份信息的航空运送电子客票行程单的,依照下列公式核算进项税额：
CN代表民航展开基金（因民航展开基金归于政府性基金，不计入航空企业的出售的收益，因而核算抵扣的根底是票价加燃油附加费）
⑸为非雇员(如客户、约请讲课专家等存在事务协作伙伴关系的人员)付出的旅客运送服务，不能归入抵扣规模。
②去呼市出差，共同住驻呼办事处（会议、训练有指定酒店在外）。确因客满无法安排入住等特殊状况需在其他酒店住宿的，须经呼办主任签字赞同，不然财政部分一概不予报销；
①训练期间共同安排食宿的，每天按50元核算，在途期间每天按100元核算。
②参与由训练中心共同安排的外培班，签定训练合一起己包括食宿费，报销时途中补助按公出规范实施，训练期间不发膳食补助及市内交通补助。
②公司方案内国家动力集团体系外的训练、公司方案外国家动力集团体系内的训练，须经公司总经理进行同意；
③公司方案内20人以上外培班、公司方案外国家动力体系外的训练，须经公司董事长同意；
④外出参与训练，共同安排食宿的，住宿费按训练告诉规范凭证报销，训练期间不共同安排食宿或未清晰规范的，按出差规则的相关规范报销；在途期间的按规范报销；
膳食补助费：会议期间共同安排食宿的，每天按50元核算，在途期间每天按100元核算。
①国家动力集团内的会议，公司各部分(直属单位)经公司事务分担领导同意方可派人参与；
③外出参与会议，共同安排食宿的，住宿费按会议告诉规范凭证报销，会议期间不共同安排食宿或未清晰规范的，按出差规则的相关规范报销；在途期间的按规范报销；
①国家动力集团内的调研，公司各部分(直属单位)经公司事务分担领导同意方可派人参与；
外出参与调查、技能交流及国家动力安排的各类查看等对比调研差旅费要求做报销。
①国家动力集团内的调研，公司各部分(直属单位)经公司事务分担领导同意方可派人参与；
到公司所统辖的大准、准池沿线出差(大同、朔州市区在外)，住宿费规范为180元/人.天；
①借调（借用）到国家动力集团总部等相关的单位的公司职工，须对方单位出具借调（借用）函，函中须清晰借调（借用）期间、食宿交通费用承当等问题，经董事长批阅通往后交本单位财政部存案。
14.参与公司各类专业方面技能资格考试及评定差旅费必要附件、补助核算及注意事项
是指企业日常工作过程中产生的工作用品费、电话费、印刷费、纸张耗材、报刊订阅、邮政费、快递费、刻章费、工作饮水费、工作材料费等开销。
(1)增值税专用发票，汇总开具的，须一起供给增值税发票体系开具的销货清单
(1)公司机关印刷费1万元以上，由部分事前请求，财政负责人批阅后方可报销；
(1)每年头编制全年会议活动方案和预算，列明会议数量、会议称号、举行的理由、首要内容、时刻地址、参会人数、所需经费及列支途径等，公司安排的会议经总经理常务会批阅后实施，各单位实施本单位内部批阅程序后实施；
机动车辆修理应挑选短名单内的修理单位，准能集团公司2019-2020年机动车辆修理单位短名单如下：1) 薛家湾镇规模内短名单
(1)各单位宣扬用品实施会集共同管理。公司党建工作部依据经同意的宣扬用品申购方案进行收购、制造，到达投标限额的，应经过投标方法收购;
(1)事务招待费实施“一事一批”、“一事一报”，不得屡次事项兼并在一起批阅或报销;
物料耗费是指管理部分耗费的日常材料费用，如工作场所的卫生保洁等日常材料耗费及部分预算所列示的其他材料耗费。
物料耗费用品与日常工作用品、低值易耗品需严厉区别，增值税发票要分隔开具。
(1)二审计陈述出具后审定的终究价款须做账务调整，因而须走线)审计陈述上传电子版文档，陈述中要害信息页如合同价款、结算方法、甲乙双方法人签字盖章页需独自摄影上传。
②增值税普通发票（劳务差遣服务费-根本劳务费、劳务费附加）、出售货品或供给应税劳务、服务清单
(1)展开党内学习教育，举行党内会议，展开“两学一做”学习教育等执行上级党安排党内主题教育活动、“三会一课”、主题党日，训练党员、入党积极分子和党务工作者，订阅或购买用于展开党员教育的报刊、材料、音像制品和设备，进行党内宣扬，摄制党员电教片。
(2)每月严厉依照《神华准能集团公司各生产单位零散自采物资管理办法》（2017年6月修订）核定的限额内进行收购。
(2)每月付款时走费用报销体系“对公付款单”流程进行批阅，并将相关单据附件交到机关财政部。
(2)全国性社会团体会费共同收据没有办法进行收据验真，因而须作为附件摄影上传。
(2)出具检验陈述或检验会议纪要时，保护到达的状况描绘有必要与合同付款条件中的描绘方法共同。
(2)合同（到达需求签定书面合同金额的）、挂账请求、付款请求(3)加盖收款方财政专用章的收款收据
(2)检验状况阐明(3)合同（到达需求签定书面合同金额的）及挂账、付款请求单
(1)付款时触及对公付款的，需对方单位供给加盖财政专用章的收据;(2)报销时如有相关文件需附完好文件
以下项目仍依照本来的费用报销批阅单进行线. 有必要进行内转的各类费用，如：行政处领用的工作用品，表里招的餐费、会议费，行政处租车费，水、电费，取暖费等；
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